| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0111039685 |
| Číslo faktúry: | DF /0052 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Le ChequeDejenuner, s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Stravné kupóny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 499,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 07.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2011 |
| Súbor: | DF_0052 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 19:46.
