Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2014/82 |
Číslo faktúry: | FDO/0178 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Šeliga Pavol , s.r.o. |
Adresa: | ,90634 Prievaly 314 |
IČO: | 36260207 |
Predmet: | Fa za opravu uzemnenia bleskozvodu KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 299,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2014 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2014 |
Dátum úhrady: | 09.10.2014 |
Súbor: | FDO_0178 |
Zverejnené: | 09.10.2014 |