Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 01:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2014/82
Číslo faktúry: FDO/0178
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Plavecký Peter
Dodávateľ: Šeliga Pavol , s.r.o.
Adresa: ,90634 Prievaly 314
IČO: 36260207
Predmet: Fa za opravu uzemnenia bleskozvodu KD
Fakturovaná suma s DPH: 299,03
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.10.2014
Dátum vystavenia: 07.10.2014
Dátum splatnosti: 21.10.2014
Dátum úhrady: 09.10.2014
Súbor: FDO_0178
Zverejnené: 09.10.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov