| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6766693171 |
| Číslo faktúry: | FDO/0172 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za telefón 9/2014-pevné linky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,30 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDO_0172 |
| Zverejnené: | 09.10.2014 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:46.
