Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201425110 |
Číslo faktúry: | FDO/0174 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Milan Bílik |
Adresa: | ,90634 Prievaly 403 |
IČO: | 33036691 |
Predmet: | Fa za materiál na aktivačnú činnosť |
Fakturovaná suma s DPH: | 430,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.10.2014 |
Dátum vystavenia: | 30.09.2014 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2014 |
Dátum úhrady: | 09.10.2014 |
Súbor: | FDO_0174 |
Zverejnené: | 09.10.2014 |