| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2014/74 |
| Číslo faktúry: | FDO/0162 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Šeliga Pavol , s.r.o. |
| Adresa: | ,90634 Prievaly 314 |
| IČO: | 36260207 |
| Predmet: | Fa za opravu el.inštalácie 15 b.j. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.09.2014 |
| Dátum vystavenia: | 23.09.2014 |
| Dátum splatnosti: | 07.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 26.09.2014 |
| Súbor: | FDO_0162 |
| Zverejnené: | 09.10.2014 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 22:47.
