Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2110500710 |
Číslo faktúry: | DF /0185 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Abela s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za zab.zariad.ihr |
Fakturovaná suma s DPH: | 1299,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2011 |
Dátum splatnosti: | 14.10.2011 |
Dátum úhrady: | 12.10.2011 |
Súbor: | DF_0185 |
Zverejnené: | 05.03.2012 |