| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4765749815 |
| Číslo faktúry: | FDO/0156 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za telefón 8/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,71 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.09.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.09.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDO_0156 |
| Zverejnené: | 14.09.2014 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 06:39.
