Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4200001508 |
Číslo faktúry: | DF /0175 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | RWE Gas slovensko |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Vyúčt.spotreby plynu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1210,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.09.2011 |
Dátum splatnosti: | 07.10.2011 |
Dátum úhrady: | 10.10.2011 |
Súbor: | DF_0175 |
Zverejnené: | 05.03.2012 |