| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3763628317 |
| Číslo faktúry: | FDO/0121 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za telefón 6/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.07.2014 |
| Súbor: | FDO_0121 |
| Zverejnené: | 15.08.2014 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 20:21.
