Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0147826248 |
Číslo faktúry: | FDO/0119 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Orange Slovensko a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | Fa za telefón Orange |
Fakturovaná suma s DPH: | 99,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 03.07.2014 |
Dátum splatnosti: | 22.07.2014 |
Dátum úhrady: | 10.07.2014 |
Súbor: | FDO_0119 |
Zverejnené: | 15.08.2014 |