| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2011501920 |
| Číslo faktúry: | DF /0262 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Slov.vodohospodársky podn |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vzorky ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 120,65 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0262 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 12:58.
