Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | P 1423 |
Číslo faktúry: | FDO/0113 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Pavol Ziman-Uniterm |
Adresa: | Štúrova č. 121,90501 Senica |
IČO: | 43140289 |
Predmet: | Fa za opravu sporáka KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2014 |
Dátum vystavenia: | 29.06.2014 |
Dátum splatnosti: | 09.07.2014 |
Dátum úhrady: | 04.07.2014 |
Súbor: | FDO_0113 |
Zverejnené: | 04.07.2014 |