| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8401056453 |
| Číslo faktúry: | FDO/0114 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Le ChequeDejenuner, s.r.o |
| Adresa: | , Cerová |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | Fa za stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 512,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2014 |
| Súbor: | FDO_0114 |
| Zverejnené: | 04.07.2014 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 13:22.
