| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 14116 |
| Číslo faktúry: | FDO/0102 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Hanel s.r.o. |
| Adresa: | Volgogradská 13,08001 Prešov |
| IČO: | 45346667 |
| Predmet: | Fa za reklamné predmety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 410,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.07.2014 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2014 |
| Dátum splatnosti: | 08.07.2014 |
| Dátum úhrady: | 03.07.2014 |
| Súbor: | FDO_0102 |
| Zverejnené: | 04.07.2014 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 00:41.
