| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151002745 |
| Číslo faktúry: | FDO/0087 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31311872 |
| Predmet: | Fa za vývoz odpadu 5/2014 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1044,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2014 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2014 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2014 |
| Súbor: | FDO_0087 |
| Zverejnené: | 11.06.2014 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 08:50.
