Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | P 1370 |
Číslo faktúry: | FDO/0012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Pavol Ziman-Uniterm |
Adresa: | Štúrova č. 121,90501 Senica |
IČO: | 43140289 |
Predmet: | Fa za revíziu plyn.zariadení 15 b.j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 580,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.01.2014 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2014 |
Dátum splatnosti: | 21.01.2014 |
Dátum úhrady: | 05.02.2014 |
Súbor: | FDO_0012 |
Zverejnené: | 11.03.2014 |