| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7218023930 |
| Číslo faktúry: | FDO/0017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | Zál.fa za plyn - ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 118,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2014 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2014 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2014 |
| Súbor: | FDO_0017 |
| Zverejnené: | 11.03.2014 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 01:08.
