Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2011020 |
Číslo faktúry: | DF /0117 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | AL-TOP |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Fa za čižmy ku krojo |
Fakturovaná suma s DPH: | 1488,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 07.07.2011 |
Dátum splatnosti: | 21.07.2011 |
Dátum úhrady: | 08.07.2011 |
Súbor: | DF_0117 |
Zverejnené: | 05.03.2012 |