| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151002547 |
| Číslo faktúry: | FAD/0217 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | A.S.A. Slovensko |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31311872 |
| Predmet: | Fa za vývoz odpadu 12/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1007,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2014 |
| Súbor: | FAD_0217 |
| Zverejnené: | 11.03.2014 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 19:02.
