| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10029992 |
| Číslo faktúry: | FDO/0013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Buroprofi Kanex Slovakia |
| Adresa: | Stará Vajnorská 3/A,83104 Bratislava |
| IČO: | 35683627 |
| Predmet: | Fa za papier a kanc.potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 329,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 05.02.2014 |
| Súbor: | FDO_0013 |
| Zverejnené: | 11.03.2014 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 16:19.
