| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6757645396 |
| Číslo faktúry: | FAD/0218 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za telefón 12/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,57 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2014 |
| Súbor: | FAD_0218 |
| Zverejnené: | 11.03.2014 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 18:50.
