| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0089 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | FRP Services, s. r. o. |
| Adresa: | Karpatské námestie 10A,83106 Brarislava |
| IČO: | 50647555 |
| Predmet: | Fireport za 3/2024 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,60 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.04.2024 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2024 |
| Dátum splatnosti: | 16.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 02.04.2024 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 06:24.
