| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20111003 |
| Číslo faktúry: | DF /0214 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | CORMET, spol.s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za úd.daž.kanal. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3640,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.10.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2011 |
| Dátum úhrady: | 21.11.2011 |
| Súbor: | DF_0214 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:23.
