| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1724974899 |
| Číslo faktúry: | DF /0061 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | SLOVAK Telekom a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Fa za telefón 3/11 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2011 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2011 |
| Súbor: | DF_0061 |
| Zverejnené: | 05.03.2012 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 14:41.
