| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0114 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
| Adresa: | Galvaniho 6,82104 Bratislava |
| IČO: | 35950226 |
| Predmet: | Fa za žehličku a rádio |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.04.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 06:01.
