Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0037 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Šeliga Pavol , s.r.o. |
Adresa: | ,90634 Prievaly 314 |
IČO: | 36260207 |
Predmet: | Fa za opravu osvetlenia v 15 b. j. |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 10.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.02.2023 |