| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s. r. o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | Fa za vývoz a likvidáciu odpadu za 1/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1362,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.02.2023 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:47.
