Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0371 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | AUTO - IMPEX spol. s r. o. |
Adresa: | Vlčie hrdlo 68,82107 Bratislava |
IČO: | 17329477 |
Predmet: | Fa za servis iveca daily |
Fakturovaná suma s DPH: | 881,29 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 09.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 23.12.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.12.2022 |