Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0365 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Šeliga Pavol , s.r.o. |
Adresa: | ,90634 Prievaly 314 |
IČO: | 36260207 |
Predmet: | Fa za opravu osvetlenia v bytovom dome 294 |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 14.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0365 |
Zverejnené: | 14.12.2022 |