Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0349 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Fa za telefóny a internet za 11/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 167,62 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 19.12.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 05.12.2022 |