| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0340 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a. s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Fa za pevnú linku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 17.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 01.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 23.11.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:14.
