| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0359 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Revel-Ladislav Špánik |
| Adresa: | L.Svobodu 34,90901 Skalica |
| IČO: | 11736208 |
| Predmet: | Fa za revízne práce elektro na OÚ a v KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.12.2022 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 15:05.
