| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0343 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Šeliga Pavol , s.r.o. |
| Adresa: | ,90634 Prievaly 314 |
| IČO: | 36260207 |
| Predmet: | Fa za el.materiál a el. prácu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 665,84 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 12.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 29.11.2022 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 04:49.
