| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0335 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Metodova 8,82108 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Fa za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 09.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 23.11.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.11.2022 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 13:46.
