| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0261 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinová 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | Fa za telefón za 8/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.09.2022 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2022 |
| Dátum splatnosti: | 22.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.09.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:56.
