Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0252 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: |
FCC Slovensko, s. r. o. |
Adresa: |
Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: |
31318762 |
Predmet: |
Fa za vývoz a likvidáciu odpadu za 82022 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1585,47 |
Spôsob úhrady: |
prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.09.2022 |
Dátum vystavenia: |
31.08.2022 |
Dátum splatnosti: |
14.09.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0252 |
Zverejnené: |
05.09.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov