| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0245 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Orgoň-Group, s. r. o. |
| Adresa: | Školská 1651/5,90841 Šaštín - Stráže |
| IČO: | 50803379 |
| Predmet: | Fa za servis plynového kotla na ihrisku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 07.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 31.08.2022 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 21:26.
