| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0240 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Fidrich Milan TOP FIRE |
| Adresa: | ,90623 Rudník 367 |
| IČO: | 10802294 |
| Predmet: | Fa za DHM pre DHZO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3252,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 18.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 01.09.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 18.08.2022 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 08:29.
