| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0238 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | KNOSS, s.r.o. |
| Adresa: | ,90635 Plavecký Mikuláš č.3 |
| IČO: | 31427162 |
| Predmet: | Fa za práce na ihrisku |
| Fakturovaná suma s DPH: | 252,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 15.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.08.2022 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 02:40.
