| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0165 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | High Supplier s.r.o. |
| Adresa: | Magurská 37,97411 Banská Bystrica |
| IČO: | 53656326 |
| Predmet: | Fa za mop |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2022 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 09.06.2022 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 16:52.
