Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0168 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Teslux, s. r. o. |
Adresa: | Štefánikova 41,81104 Bratislava |
IČO: | 47363321 |
Predmet: | FA v zmysle koncesnej zmluvy za VO za 5/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 456,35 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 14.06.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.06.2022 |