| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0154 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | COLAS Slovakia, a.s. |
| Adresa: | Orešianska 3168/7,91701 Trnava |
| IČO: | 31651402 |
| Predmet: | Fa za rekonštrukciu chodníkov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25000,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 01.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.06.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:22.
