| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0364 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Róbert Benca - Ištal-Elektro |
| Adresa: | ,90062 Kostolište |
| IČO: | 41105541 |
| Predmet: | Fa za servisné práce na kotli |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 27.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 10.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 03.01.2022 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 11:16.
