| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0331 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Orgoň-Group, s. r. o. |
| Adresa: | Školská 1651/5,90841 Šaštín - Stráže |
| IČO: | 50803379 |
| Predmet: | Fa za servis plynového zariadenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 135,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.11.2021 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 19:42.
