Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0254 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: |
Orgoň-Group, s. r. o. |
Adresa: |
Školská 1651/5,90841 Šaštín - Stráže |
IČO: |
50803379 |
Predmet: |
Fa za servisnú prehliadku plyn. kotlov v 15 b. j. |
Fakturovaná suma s DPH: |
810,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.09.2021 |
Dátum vystavenia: |
02.09.2021 |
Dátum splatnosti: |
09.09.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
|
Zverejnené: |
06.09.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov