Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0242 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Enercom s. r. o. |
Adresa: | Novozámocká 102,94905 Nitra |
IČO: | 44658591 |
Predmet: | Fa za hrací prvok - lanový rebrík na oddychovú zónu |
Fakturovaná suma s DPH: | 1281,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 24.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 07.09.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.08.2021 |