| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0242 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Enercom s. r. o. |
| Adresa: | Novozámocká 102,94905 Nitra |
| IČO: | 44658591 |
| Predmet: | Fa za hrací prvok - lanový rebrík na oddychovú zónu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1281,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 24.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 07.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.08.2021 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 15:33.
