Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0203 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Fidrich Milan TOP FIRE |
Adresa: | ,90623 Rudník 367 |
IČO: | 10802294 |
Predmet: | Fa za DHM pre DHZO |
Fakturovaná suma s DPH: | 3069,20 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 23.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 06.08.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.07.2021 |