| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0051 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
| Dodávateľ: | Šeliga Pavol , s.r.o. |
| Adresa: | ,90634 Prievaly 314 |
| IČO: | 36260207 |
| Predmet: | Fa za výmenu žiariviek na OÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 233,64 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 12.02.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:30.
