Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0038 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Plavecký Peter |
Dodávateľ: | Damisa s. r. o. |
Adresa: | Horný rad 558/29,90613 Brezová pod Bradlom |
IČO: | 50553313 |
Predmet: | Fa za stravu na testovaní COVID-19 |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 27.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 05.02.2021 |